|
Izdevumu postenis |
2003. |
2004. |
Izmaiņas |
|
Ls |
% |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 685 241 |
9 557 017 |
2 871 776 |
43% |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 363 677 |
9 235 453 |
2 871 776 |
45% |
|
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi |
321 564 |
321 564 |
0 |
0% |
|
Izdevumi kopā |
6 685 241 |
9 557 017 |
2 871 776 |
43% |
|
Uzturēšanas izdevumi |
734 008 |
984 710 |
250 702 |
34% |
|
Kārtējie izdevumi |
734 008 |
984 710 |
250 702 |
34% |
|
Atalgojums |
354 642 |
463 289 |
108 647 |
31% |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 951 233 |
8 572 307 |
2 621 074 |
44% |
|
Kapitālie izdevumi |
5 951 233 |
8 572 307 |
2 621 074 |
44% |
Uzdevumi
No programmas 16.00.00 „Remonti un celtniecība” tiek finansēta Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra, kas izveidota pamatojoties uz 2002.gada 4.septembra Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr.483 (protokols Nr.37, 6§), reorganizējot Aizsardzības ministrijas pārziņā esošo bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību „Aizsardzības īpašumu fonds”. Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra savu darbību uzsāka 2003.gada 25. janvārī.
Aģentūrai noteiktas sekojošas funkcijas:
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzībai nomātā īpašuma apsaimniekošana;
Valsts militārās aizsardzības objektu celtniecības organizēšana;
Vides aizsardzības pasākumu veikšana valsts militārās aizsardzības objektos;
Preču un pakalpojumu iepirkumu realizācija Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.
Personāls
Šobrīd tiek gatavoti grozījumi Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras nolikumā, kuri paredz papildināt aģentūrai noteiktās funkcijas ar jaunu funkciju – centralizēto iepirkuma procedūru veikšana Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.
Tādējādi 2004.gadā aģentūras štats palielinās par 17 štata vietām, kas nepieciešamas, lai veiktu iepirkumu realizāciju, kopā veidojot 67 štata vietas.
Izdevumi
Lai nodrošinātu paredzēto uzdevumu izpildi, Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras uzturēšanas izdevumi sastāda Ls 984 710, t.sk. pašu ieņēmumi Ls 321 564. Programmā ir arī iekļauts finansējums Aizsardzības ministrijas un NBS objektu remontiem Ls 8 542 307, kuru administrē Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra, tādējādi programmas kopējais budžets ir Ls 9 557 017.
Programmas izdevumu sadalījumu var uzskatāmi redzēt grafikā.
2003.gadā atalgojumiem plānoti Ls 463 289, t.i. par Ls 108 647 vairāk, kas nepieciešami 17 papildus štata vietu finansēšanai, lai veiktu iepirkumu realizāciju Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām. Attiecīgi paredzēti līdzekļi sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 111 608.
Administratīvās darbības nodrošināšanai (pasta un sakaru pakalpojumu apmaksai, transporta uzturēšanai, nodokļu maksājumiem u.c.) paredzēti
Ls 135 700. Ēku un telpu uzturēšanas materiāliem, kārtējiem remontdarbiem nepieciešami Ls 42 200. Komunālajiem maksājumiem ieplānoti Ls 110 700.
Pārējiem kārtējiem izdevumiem ir plānoti Ls 121 213.
Kapitālie izdevumi plānoti Ls 30 000:
Datori Ls 20 600;
Kancelejas mēbeles Ls 2 000;
Pārējie kustamie īpašumi Ls 7 400.
Pasākumi
Programmā ir iekļauts finansējums Aizsardzības ministrijas un NBS objektu remontiem Ls 8 542 307, kuru administrē Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra:
|
Struktūrvienība |
Objekts |
Summa,
Ls |
|
Aizsardzības ministrija |
Durvju, logu nomaiņa un kosmētiskais remonts pēc apkures un elektroinstalācijas nomaiņas |
173 500 |
| |
Elektroinstalācijas pilnīga rekonstrukcija |
213 955 |
| |
Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija |
150 000 |
|
NBS štābs |
Komandcentra izbūve |
500 000 |
|
|
BALTCISS (žoga un novērošanas sistēmas izveide) |
100 000 |
|
ŠB |
Katlumājas projekta izstrāde un izbūve |
200 000 |
|
|
Apakšzemes komunikāciju izbūve, siltuma un elektrisko skaitītāju uzstādīšana |
75 000 |
|
|
Dzīvojamās mājas projekts PMD |
10 000 |
|
DD |
Administratīvā korpusa 1. un 2. stāva remontdarbi (MP logu maiņa) |
50 000 |
|
|
Ārējās kanalizācijas nomaiņa |
10 000 |
|
JS |
JS posteņu remonti |
100 000 |
|
ZS |
LR Zemessardzes infrastruktūras attīstība |
390 000 |
|
SUV |
Administratīvo ēku un noliktavu remontdarbi (parāda nomaksa) |
450 000 |
|
|
Sporta zāles remonts |
45 000 |
|
Ādažu MC |
Jaunas ambulances ēkas izbūve |
200 000 |
|
|
Kazarmas 004. renovācija (parāda nomaksa) |
57 000 |
|
|
Kazarmas 005. renovācija (parāda nomaksa) |
550 000 |
|
|
Ēdnīcas izbūve (parāda nomaksa) |
800 000 |
|
|
Poligona apmācību vietu izveide |
240 000 |
|
|
Ārējo tīklu izbūves projekts un realizācija |
180 000 |
|
|
Poligona drošības sistēma |
70 000 |
|
NAA |
Mācību korpuss (4. stāvs) parādu apmaksa |
350 000 |
|
|
Logu nomaiņa (NAA/MVŠ) |
56 648 |
|
|
Sporta zāles un lielās auditorijas remonts |
450 000 |
|
NC |
Ekipējuma un mantu noliktavas renovācija Vagonu ielā |
127 500 |
|
|
Objekta Vienības gatvē gāzes katlu mājas izbūve un gāzes vada izbūve |
36 000 |
|
|
Objekta Vienības gatvē kazarmu ēkas telpu remonts |
80 000 |
|
|
Objekta “Rīti” ārējo komunikāciju izbūve |
50 000 |
|
|
Autotransporta bataljona telpu remonts |
40 000 |
|
|
Konteineru tipa katlu mājas projekts ar ārējiem tīkliem Kuldīgas bāzē |
5 000 |
|
|
MMC infrastruktūras attīstība |
75 000 |
|
|
Objekta “Kaugurmuiža” ārējo komunikāciju un apkures sistēmas renovācija |
50 000 |
|
|
NC AB Lielvārde bruņojuma noliktavas remonts |
25 000 |
|
|
Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve |
40 000 |
|
|
Ārējo elektrokabeļu maiņa |
10 000 |
|
MVŠ |
IS ēkas pamatu hidroizolācijas darbi |
100 000 |
|
Alūksnes MC |
Ambulances ēkas izbūve (mācību Medecure nodrošināšanai) |
130 000 |
|
|
Katlu mājas, ārējo siltumtīklu un ārējā ūdensvada projektēšana un dušu remonts |
165 000 |
|
|
Jauna KCP projektēšana |
5 000 |
|
|
Kazarmas ēkas un dienesta viesnīcas tehniskā stāvokļa ekspertīze |
10 000 |
|
JS MC |
Mācību klašu remonts |
15 000 |
|
|
OMD karavīru telpu remonts |
75 000 |
|
|
Video novērošanas sistēmas izveide |
43 000 |
|
|
Ēdnīcas projektēšanas darbi |
10 000 |
|
Sporta klubs |
NBS Sporta kluba sporta bāze |
440 000 |
| |
Viesnīcas 7. un 8.stāva remonts |
100 000 |
| |
Jūras spēku Ūdenslīdēju apmācības centrs |
600 000 |
| |
Alūksnes MSB sporta bāze |
400 000 |
|
Citas vienības |
Informācija konfidenciāla |
489 704 |
| |
KOPĀ |
8 542 307 |
Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pamatuzdevumu veiksmīga realizācija cieši saistīta ar pilnvērtīgu karavīru dienesta un sadzīves apstākļu nodrošinājumu, ēku efektīvu izmantošanu atbilstoši NBS struktūras izmaiņām, tādēļ tik liela nozīme tiek pievērsta atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanai.
2004.gadā tiks realizēti sekojoši projekti, kas saistīti ar noteiktiem pasākumiem:
1. Latvijas Rīcības plānu dalībai NATO realizācija:
NBS Komandcentra izbūve;
Prioritāro vienību infrastruktūras attīstība (BDE kazarmu renovācija, ēdnīcas izbūve, ārējo komunikāciju projekts un izbūve; Alūksnes MSB katlu mājas un ārējo komunikāciju remonts un SUV administratīvās ēkas, noliktavu un sporta zāles remonts).
2. Profesionālā un obligātā militārā dienesta karavīru sadzīves apstākļu uzlabošana:
Sporta bāžu attīstība – NBS Sporta kluba bāze, Alūksnes MSB sporta bāze un Jūras spēku ūdenslīdēju apmācību centra sporta bāze;
Dzīvojamā fonda attīstība – NBS Sporta kluba viesnīcas remonts un dzīvojamās mājas projekts NBS Štāba bataljonā.
3. apmācību procesa nodrošināšana:
NAA mācību korpusa, sporta bāzes un lielās auditorijas remonts;
JS Mācību centrs – mācību klašu, OMD karavīru dzīvojamo telpu remonts un ēdnīcas projekts;
BDE poligona apmācību vietu un drošības sistēmas izveide.
4. Medicīnas objektu sertificēšana:
BDE jaunas ambulances ēkas izbūve;
Alūksnes MSB ambulances ēkas izbūve.
5. Drošības režīma nodrošināšana:
Žoga un novērošanas sistēmas izbūve BATCISS;
JS MC video novērošanas sistēmas izveide;
Alūksnes MSB jauna kontroles caurlaides punkta projekts.
6. Zemessardzes rotu atbalsta punktu attīstība:
Informācija par atsevišķiem pasākumiem vēl tiek precizēta.
7. Noliktavu infrastruktūras attīstība:
Ekipējuma mantu noliktavas renovācija Rīgā, Vagonu ielā;
Bruņojuma noliktavas remonts Lielvārdē.
8. Esošo bāzes ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana:
AM ēku kompleksa rekonstrukcija;
Remonts AM ēkā Rīgā, Grostonas ielā;
NBS Štāba bataljona katlu mājas projekts un izbūve;
Drošības dienesta administratīvā korpusa remonts;
JS posteņu remonti.
