Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2004.gadā ir Ls 2 690 680. Finansējuma sadalījums un dinamika ir apkopti tabulā:
|
Izdevumu postenis |
2003. |
2004. |
Izmaiņas |
|
Ls |
% |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 471 452 |
2 690 680 |
-4 780 772 |
-64% |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 159 590 |
2 230 431 |
-3 929 159 |
-64% |
|
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi |
1 311 862 |
460 249 |
-851 613 |
-65% |
|
Izdevumi kopā |
7 471 452 |
2 690 680 |
-4 780 772 |
-64% |
|
Uzturēšanas izdevumi |
7 356 462 |
2 657 750 |
-4 698 712 |
-64% |
|
Kārtējie izdevumi |
7 356 462 |
1 603 750 |
-5 752 712 |
-78% |
|
Atalgojums |
3 288 851 |
0 |
-3 288 851 |
-100% |
|
Subsīdijas un dotācijas |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
100% |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
114 990 |
32 930 |
-82 060 |
-71% |
|
Kapitālie izdevumi |
114 990 |
32 930 |
-82 060 |
-71% |
Uzdevumi
Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta galvenie uzdevumi saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu:
Saeimas deputātu un Saeimas Prezidija, kā arī Saeimas institūciju (objektu) aizsardzības (apsardzes) nodrošināšana;
Valsts prezidenta, viņa ģimenes locekļu, Valsts prezidenta kancelejas un Valsts prezidenta rezidences aizsardzības (apsardzes) nodrošināšana;
Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzības (apsardzes) nodrošināšana.
NBS Sporta kluba uzdevumi:
Karavīru fiziskās sagatavotības attīstīšana un pilnveidošana;
Sporta attīstības veicināšana NBS;
Sporta sacensību un čempionātu organizēšana;
Sportistu un sporta veidu komandu sagatavošana dalībai starptautiskajās sacensībās.
Uzdevumi saskaņā ar aizsardzības ministra vadlīnijām 2004.gada budžeta plānošanai:
Turpināt attīstīt NBS Sporta klubu, uzlabojot, paplašinot un atjaunojot tā infrastruktūru, tādējādi nodrošinot sporta pasākumu veicināšanu, kā arī nodrošināt Aizsardzības ministrijas sadarbību ar citām valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām sporta attīstībā.
Rīgas garnizona komandantūras uzdevumi:
Organizēt un vadīt garnizona un sardzes dienesta izpildi;
Piedalīties militāro ceremoniju norisēs;
Nodrošināt Rīgas garnizona virssardzes darbību un arestēto karavīru tiesisko aizturēšanu.
Apakšprogrammas struktūra
Apakšprogrammā 2004.gadā tiek veiktas būtiskas izmaiņas. NBS struktūras un reorganizācijas rezultātā:
Militārā policija tiek iekļauta Sauszemes spēku sastāvā un finansējums iekļauts apakšprogrammā 22.05.00 "Sauszemes spēki";
NBS un LR Zemessardzes speciālo uzdevumu vienības tiek apvienotas un iekļautas Sauszemes spēku sastāvā un finansējums iekļauts apakšprogrammā 22.05.00 "Sauszemes spēki";
Ogres Sporta tehniskais centrs tiek izslēgts no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Apakšprogrammā 2004.gadā iekļautas šādas vienības:
Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienests;
NBS Sporta klubs.
Apakšprogrammā 2003. un 2004.gados iekļautās vienības un to finansējums ir apkopots tabulā:
|
Vienības nosaukums |
2003. |
2004. |
Izmaiņas |
|
Ls |
% |
|
Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests |
2 703 260 |
1 014 578 |
-1 645 107 |
-62% |
|
NBS Sporta klubs |
955 209 |
1 676 102 |
720 893 |
75% |
|
Militārā policija |
1 137 462 |
0 |
-1 137 462 |
-100% |
|
NBS Speciālo uzdevumu vienība
(finansējums līdz likuma "Par valsts budžetu 2003.gadam" pieņemšanai) |
163 830 |
0 |
-163 830 |
-100% |
|
ZS Speciālo uzdevu vienība "Vanags"
(finansējums līdz likuma "Par valsts budžetu 2003.gadam" pieņemšanai) |
52 530 |
0 |
-52 530 |
-100% |
|
NBS Speciālo uzdevumu vienība |
839 690 |
0 |
-839 690 |
-100% |
|
Nodrošinājuma centrs
(finansējums līdz likuma "Par valsts budžetu 2003.gadam" pieņemšanai) |
1 545 768 |
0 |
-1 545 768 |
-100% |
|
Ogres STC |
15 000 |
0 |
-15 000 |
-100% |
|
NBS mācību, sporta un atpūtas bāze "Piparņi" |
58 703 |
0 |
-58 703 |
-100% |
|
KOPĀ |
7 471 452 |
2 690 680 |
-4 184 165 |
-61% |
Personāls
Sakarā ar apakšprogrammas struktūras izmaiņām arī personāla skaits apakšprogrammā mainās:
126 militārpersonu štata vienības tiek nodotas uz programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība";
10 militārpersonu štata vienības tiks atvērtas NBS Sporta klubam sporta vada izveidei;
16 obligātā militārā dienesta karavīri nodoti NBS Sporta klubam sporta vada izveidei.
Personālsastāva struktūra un izmaiņas apkopotas tabulā:
|
|
2003.gads |
2004.gads |
+/- |
|
Militārpersonas |
632 |
516 |
-116 |
|
Civilpersonas |
37 |
37 |
0 |
|
Civilpersonas finansētas no pašu ieņēmumiem |
63 |
63 |
0 |
|
OMD |
0 |
16 |
16 |
|
KOPĀ |
732 |
632 |
-100 |
