Uzdevumi

Apakšprogrammas uzdevums ir nodrošināt ministrijas ikdienas darbam un veicamo uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu.

Personāls

Neskatoties uz to, ka palielinās darba apjoms, 2004.gadā štata vietu skaits paliek nemainīgs - 196 štata vietas.

Izdevumi

Apakšprogrammas izdevumu struktūra ir attēlota grafikā. 

06.gif

Personāla darba samaksas fondā un sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās 2004.gadā tiek plānots atalgojumu 196 darbiniekiem. Atalgojumam 2004.gadā tiek plānoti Ls 1 261 817 un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām Ls 302 045.

Sociālajiem maksājumiem un personāla attīstībai plānoti Ls 14 727, t.sk.:
Uzturdevas kompensācija naudā militārpersonām – Ls 7 227
(12 militārpersonas);
Pārējie izdevumi, kas saistīti ar personālu – Ls 7 500 (t.sk. vietējie komandējumi un transporta kompensācija ierēdņiem, u.c. izdevumi).
Veselības apdrošināšana Ls 17 640 (Ls 90 x 196).
Mācību finansēšana Ls 23 350:
NATO un ES oficiālo valodu (angļu un franču valoda) apguvei Latvijā, kā arī angļu valodas testu kārtošanai plānoti Ls 9 000;
Dalības maksai mācībām Latvijas mācību centros paredzēti Ls 6 550;
Konferenču un semināru organizācijai saskaņā ar Partnerattiecību mieram darba plānu un divpusējiem sadarbības plāniem Ls 7 800.

MINISTRIJAS UZTURĒŠANA

Ministrijas uzturēšanai 2004.gadā plānoti 322 022 lati, kas saglabājās 2003.gada līmenī, t.sk.:
Ēkas (tai sk. AM ēkas Grostonas ielā, kurā atrodas Centralizēto algu aprēķinu nodaļa) uzturēšana Ls 108 666 Ls, tai sk.: komunālie maksājumi un elektrība Ls 50 479, nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nodoklis Ls 7 300, īpašuma apdrošināšana Ls 1 500, telpu apkope Ls 49 387;
Telefona, pasta, sludinājumu izdevumi, saimniecības izdevumi, dzīvokļu īre ārvalstu padomniekiem Ls 213 356.

Pasākumi

2004.gadā no AM budžeta ir paredzēti Ls 110 000 tādu zinātnisku pētījumu veikšanai, kas veicinātu gan NBS, gan arī Latvijas zinātnes attīstību.
Ls 7 000 ir paredzēti līdzdalībai NATO RTO (Research & Technology Organisation).

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Lai nodrošinātu NATO prasības informācijas drošības jomā, informācijas tehnoloģiju attīstībai un drošības pasākumiem paredzēti 548 292 lati, kur iekļauti sekojoši pasākumi:
Investīcijas Ls 320 000;
Kapitālie izdevumi Ls 155 000;
IT uzturēšana un pārējie kārtējie izdevumi Ls 65 292;
NATO prasībām atbilstošai materiāli tehnisko līdzekļu kodēšanas sistēma (NAMSA informatīvās datu bāzes adaptācija) Ls 8 000.

Aizsardzības ministrijas un NBS IT un informācijas drošības attīstībai (Valsts investīciju programmas projektam MD-33) paredzēti Ls 320 000.
IT Kapitālie izdevumi Ls 155 000, t.sk.:
Grostonas ielas objekta pieslēgšana AM IT&T komunikācijām
Ls 110 000;
AM lokālā datortīkla un telefonu sakara tīkla pārvilkšana AM ēkā (sakarā ar telpu remontiem), papildus tīkla iekārtu iegāde
Ls 15 000.
IT uzturēšanai paredzēti Ls 65 292, kas ietver sevī rezerves detaļu iegādi, tehnikas un programmu apkopes līgumus, Internet pakalpojumu apmaksu, printeru tintes iegādi u.c.

DROŠĪBAS REŽĪMS

Drošības režīma pasākumiem 2004.gadā plānoti Ls 233 900 valsts noslēpuma objektu aizsardzības pasākumu īstenošanai un Aizsardzības ministrijas ēkas aprīkošanai atbilstoši NATO drošības prasībām:
Serveru un tīkla vadības tehniskā uzturēšana Ls 4 000;
AM ēkas drošības sistēmas paplašināšana Ls 23 500 (piekļuves sistēmas paplašināšanai Ls 15 000, video novērošanas sistēmas paplašināšanai Ls 8 000, apsardzes signalizācijas programmnodrošinājumam Ls 500);
AM fiziskās drošības sistēmas apkalpošana Ls 23 400;
Seifu iegādei Ls 8 000;
Speciālā aprīkojuma iegāde Ls 175 000.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Starptautiskai sadarbībai 2004.gadā paredzēti Ls 478 535, no kuriem:
Divpusējai sadarbībai Ls 228 075;
Baltijas valstu sadarbībai Ls 75 599;
Integrācijai un darbībai starptautiskajās organizācijās Ls 174 861.

Divpusējā sadarbība tiek plānota ar 27 valstīm. LR Aizsardzības ministrijas divpusējā sadarbība ir orientēta uz divu galveno Latvijas valsts drošības un aizsardzības politikas mērķu īstenošanu - Latvijas valsts aizsardzības sistēmas attīstību un tālāku stiprināšanu, kā arī uz Latvijas līdzdalības veicināšanu starptautiskajos drošības procesos, ko nosaka Latvijas ārpolitikas mērķis – dalība Ziemeļatlatijas Līguma organizācijā. No šo mērķu apzināšanās izriet nozīmīgākie divpusējās sadarbības pamatuzdevumi 2004.gadam, kas ietver Latvijas politisko un praktisko saikņu uzturēšanu ar partnervalstīm.
Baltijas valstu sadarbības jomā plānoti līdzekļi BALTRON (Ls 2 296), BALTNET (Ls 8 361) un BALTDEFCOL (Ls 32 598, tai skaitā Ukrainas studenta sponsorēšana – Ls 6 300) pasākumiem – semināriem un ekspertu tikšanās, kā arī Baltijas valstu militārajai sadarbībai (Ls 32 344).
Integrācijai un darbībai starptautiskajās organizācijās plānoti līdzekļi:
Pasākumiem, kas saistās ar integrāciju NATO tiek plānoti Ls 93 166. Līdzekļi paredzēti, lai nodrošinātu AM dalību NATO darba grupās un komitejās, kā arī konsultācijām par Rīcības plānu dalībai NATO.
Dalībai “PfP” pasākumos (mācībās, semināros) paredzēti izdevumi
Ls 33 555.
Sadarbībai ar EDSO plānoti Ls 10 965.
Integrācijai ES paredzēti Ls 9 580, kas saistīti ar ES valstu aizsardzības ministru tikšanos un piedalīšanos ES ātrās reaģēšanas spēku izveidē.
Sadarbības mērķiem (Partnership Goals - PG), Spēku attīstības mērķiem (Force goals - FG) – Ls 17 889, kas ietver sevī konsultācijas ar NATO, NATO PARP delegācijas vizīti Latvijā.
Sadarbībai ar citām starptautiskām organizācijām (ANO, Mīnas ekspertu sarunas, u.c.) Ls 9 706.

Protokola pasākumiem paredzēti Ls 12 900:
Sadarbībai ar Latvijā akreditētajiem militārajiem atašejiem - Ls 3 360;
Iekšzemes pasākumiem (LR proklamēšanas diena, Lāčplēša diena, 1991.gada barikāžu dienu atceres pasākumi, u.c.) - Ls 9 540.

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Sabiedriskajām attiecībām 2004. gada budžeta projektā paredzēti Ls 300 850, no kuriem:

Sabiedrisko attiecību projekti Ls 122 550:
Konferences - Ls 13 500;
Reprezentācijas materiāli, balvas - Ls 6 500;
Informatīvie materiāli (ministra ziņojums Saeimai, gada pārskats, buklets "Facts&Figures", u.c.) Ls 39 750;
Sabiedrības informētības nodrošināšana 27 800;
Socioloģiskie pētījumi - Ls 9 000;
Mājas lapa - Ls 14 000;
Citas sabiedrisko attiecību izmaksas - Ls 12 000
Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām Ls 34 300:
LATO - Ls 3 000;
Latvijas Transatlantiskā jaunatnes organizācija - Ls 2 500;
Latvijas institūts - Ls 2 000;
Latvijas Inteliģences apvienība - Ls 2 300;
Latvijas ārpolitikas institūts Ls 20 500;
Brāļu kapu komiteja - Ls 4 000
TV raidījumu un mācību video filmu veidošana un pārraide Ls 144 000:
Videogrupa Ls 24 000;
Fotoarhīvs Ls 3 000;
TV raidījumu izveide Ls 60 000;
Mācību videofilmas Ls 20 000;
Filmas uzņemšana Ls 37 000.