|
Izdevumu postenis |
2003. |
2004. |
Izmaiņas |
|
Ls |
% |
|
Resursi izdevumu segšanai |
396 049 |
475 718 |
79 669 |
20% |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
382 343 |
462 012 |
79 669 |
21% |
|
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi |
13 706 |
13 706 |
0 |
0% |
|
Izdevumi kopā |
396 049 |
475 718 |
79 669 |
20% |
|
Uzturēšanas izdevumi |
275 367 |
375 861 |
100 494 |
36% |
|
Kārtējie izdevumi |
275 367 |
317 861 |
42 494 |
15% |
|
Atalgojums |
136 707 |
153 057 |
16 350 |
12% |
|
Subsīdijas un dotācijas |
0 |
58 000 |
58 000 |
100% |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
120 682 |
99 857 |
-20 825 |
-17% |
|
Kapitālie izdevumi |
120 682 |
99 857 |
-20 825 |
-17% |
Uzdevumi
Sabiedrības izglītošana un attīstīšana, vācot, saglabājot, pētot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures mantojumu no senākajiem laikiem līdz mūsdienām;
Nācijas kolektīvās vēsturiskās atmiņas saglabāšana un vēstures apziņas veidošana;
Valsts aizsardzības sistēmas popularizēšana;
Sabiedrības informācijas nodrošināšana un nostiprināšana;
Jaunatnes patriotiskā audzināšana.
Programmas struktūra
No programmas "Kara muzejs" tiek finansēta Latvijas Kara muzeja darbība.
Personāls
2004.gadā muzeja personāls nemainīsies – 81 darbinieks. Personālu veido muzeja darba speciālisti, ekspozīciju apkalpojošie, administratīvie un tehniskie darbinieki.
Izdevumi
Kara muzeja 2004.gada budžets ir Ls 475 718, t.sk. pašu ieņēmumi
Ls 13 706.
Kara muzeja izdevumu struktūru parādīta grafikā.
Atalgojums un sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā sastāda Ls 189 928.
Komunālo maksājumu un sakaru pakalpojumu apmaksai plānoti Ls 30 936.
Darba devēja apmaksātai veselības aprūpei, kvalifikācijas celšanai Muzeju valsts pārvaldes rīkotajos un citos kursos, komandējumiem dalībai konferencēs un dienesta braucieniem plānoti Ls 8 459.
Īslaicīgo izstāžu iekārtošanai, 4.rakstu krājuma izdošanai, speciālās zinātniskās literatūras iegādei, zinātniski izglītojošajam darbam, muzeja pedagoģisko programmu skolēniem izstrādei un realizēšanai, muzeja filiāles "Mangaļi" (Volguntes pag.) par latviešu strēlnieku cīņām 1.pasaules kara Ziemassvētku kaujās iekārtošanas uzsākšana, u.c. plānoti Ls 25 912.
Apmeklētāju garderobes telpas remontam, turpinot iekštelpu plānveida remontdarbus, un iekārtu nomaiņu, ugunsdrošības un drošības signalizācijas apkopei, teritorijas tīrīšanai, lifta tehniskajai apkopei, atkritumu izvešanai, u.c. darbiem kopumā plānoti Ls 33 236.
Iekārtu un aparātu (datoru, kopētāju, telefona centrāles) apkalpošanai un remontiem, kancelejas preču, inventāra un suvenīru iegādei plānoti Ls 18 404.
Iestādes uzturēšanas izdevumus Ls 11 386 veido muzeja krājuma saglabāšanai un izstāžu iekārtošanai nepieciešamo materiālu iegāde, ķimikālijas restaurācijai, foto materiālu iegāde, saimniecisko un higiēnas materiālu, kas nepieciešami muzeja kā publiskas darbības iestādes nodrošināšanai iegāde u.c. darbi.
Pasākumi
Lai saglabātu kultūras mantojumu un glābtu kultūras pieminekli, sadarbībā ar Kultūras ministriju 2004.gadā tiks veikta Lestenes baznīcas atjaunošana. Pasākumam ir plānoti Ls 58 000.
Kapitālos izdevumus Ls 89 849 veido:
Muzeja eksponātu iegāde kolekcijām Ls 5 000.
Kustamo īpašumu: krājuma glabāšanas mēbeļu un ceļojošo izstāžu aprīkojuma, restaurācijas iekārtas (saldētava tekstilijām), fototehnikas (digitālā fotoaparāta, foto palielinātāja), datoru, u.c. iegādes Ls 17 558.
Kapitālie remonti: lifta nomaiņa sakarā ar ekspluatācijas laika izbeigšanos, muzeja ēkas fasādes daļas remonta turpinājums - Ls 41 699.
Latvijas Kara muzeja filiāles "Mangaļi" (Volguntes pag.) ēkas remonts un ekspozīcijas dizaina projekts Ls 24 900, inventāra iegāde Ls 700.