Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2004.gadā ir Ls 4 018 430. Finansējuma sadalījums un dinamika ir apkopti tabulā:
|
Izdevumu postenis |
2003. |
2004. |
Izmaiņas |
|
Ls |
% |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 444 584 |
4 018 430 |
-2 426 154 |
-38% |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 425 188 |
3 999 034 |
-2 426 154 |
-38% |
|
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi |
19 396 |
19 396 |
0 |
0% |
|
Izdevumi kopā |
6 444 584 |
4 018 430 |
-2 426 154 |
-38% |
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 323 334 |
4 018 430 |
-2 304 904 |
-36% |
|
Kārtējie izdevumi |
6 323 334 |
4 018 430 |
-2 304 904 |
-36% |
|
Atalgojums |
1 830 413 |
0 |
-1 830 413 |
-100% |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
121 250 |
0 |
-121 250 |
-100% |
|
Kapitālie izdevumi |
41 250 |
0 |
-41 250 |
-100% |
|
Investīcijas |
80 000 |
0 |
-80 000 |
-100% |
Uzdevumi
Galvenie uzdevumi saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu:
- Krasta apsardze, valsts teritoriālo jūru un iekšējos ūdeņu kontrole (izņemot upes un ezerus), kā arī ekskluzīvo ekonomisko zonu kontrole;
- Vienību kaujas un mobilizācijas gatavības nodrošināšana;
- Cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu jūrā koordinēšana un veikšana, jūrā notikušo avāriju seku un piesārņojumu ar naftas produktiem likvidēšana, kā arī piedalīšanās ekoloģiskajā uzraudzībā;
Uzdevumi saskaņā ar aizsardzības ministra vadlīnijām 2004.gada budžeta plānošanai:
- Turpināt kuģu aprīkošanu ar NATO standartiem atbilstošu sakaru aprīkojumu ieskaitot datu šifrēšanas aparatūru. Līdz 2004.gada beigām JS kuģus aprīkot ar satelītu komunikācijas (INMARSAT) iekārtām;
- Uzsākt jaunās Jūras novērošanas sistēmas izveidošanu;
- Turpināt apmācīt JS personālsastāvu darboties saskaņā ar NATO standartprocedūrām (2004.gadā piešķirti līdzekļi kuģu uzturēšanai jūrā 40 dienām, saskaņā ar NATO standartiem nepieciešams nodrošināt 80 dienas);
- Līdz 2004.gada beigām sagatavot vienu pretmīnu cīņas kuģi NATO vadītajām krīzes noregulēšanas operācijām;
- Turpināt mācību bāzes un nodrošinājuma elementu izveidi Liepājas ostā;
- Uzsākt piestātņu kapitālo remontu Rīgā, Bolderājā;
- Uzsākt kuģu būves programmu (programma 2004.gadā netiks uzsākta finansējuma trūkuma dēļ);
- Pilnveidot Glābšanas un meklēšanas centra organizāciju, veikt Glābšanas un meklēšanas līdzekļu modernizāciju.
Apakšprogrammas struktūra
Apakšprogrammā 2003. un 2004.gados iekļautās vienības un to finansējums ir apkopots tabulā:
|
Vienības nosaukums |
2003. |
2004. |
Izmaiņas |
|
Ls |
% |
|
JS atbalsta bāze
(finansējums līdz likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” pieņemšanai) |
462 530 |
0 |
-462 530 |
-100% |
|
JS štābs |
5 982 054 |
4 018 430 |
-1 963 624 |
-32% |
|
KOPĀ |
6 444 584 |
4 018 430 |
-2 426 154 |
-38% |
Personāls
2004.gadā notiek šādas personāla izmaiņas:
- Par 2 štata vietām tiek samazināts OMD karavīru skaits saskaņā ar apstiprinātajiem OMD apmācību plāniem.
Personālsastāva struktūra un izmaiņas apkopotas tabulā:
|
|
2003.gads |
2004.gads |
+/- |
|
Militārpersonas |
477 |
477 |
0 |
|
Civilpersonas |
45 |
45 |
0 |
|
OMD |
242 |
240 |
-2 |
|
KOPĀ |
764 |
762 |
-2 |
Izdevumi
Personāla uzturēšanas izmaksas (ēdināšanas izdevumi) 313 389
Operāciju un uzturēšanas izmaksas 2 742 571
- speciālā apģērba un inventāra iegāde 4 600
- īre, komunālie maksājumi, ēku uzturēšana 413 466
- sakaru un IT pakalpojumi 78 659
- nodokļu maksājumi 1 100
- administrācijas darbības nodrošināšana un pārējie izdevumi 137 061
- starptautiskā sadarbība 126 200
- transportlīdzekļu un iekārtu uzturēšana 9 020
- kuģu uzturēšana un remonts 290 665
- kuģu un to iekārtu apkope 90 280
- kuģu aprīkojums 65 400
- degvielas iegāde 440 600
- mācību nodrošināšana 3 800
- jūras novērošanas sistēmas uzturēšana 444 400
- jūras novērošanas sistēmas apkalpošana 300 000
- jūras novērošanas sistēmas inventārs un uzturēšanas materiāli 255 600
- citas izmaksas 81 720
Iegādes 1 000 000
- influences un akustisko traļu iegāde Condro II klases kuģiem 1 000 000
OMD izmaksas
- ēdināšanas izdevumi 203 670
Jūras spēki saņem finansējumu arī no citām budžeta programmām un apakšprogrammām:
16.00.00 “Remonti un celtniecība” – Ls 100 000;
22.08.00 “Nodrošinājuma spēki”, MTL centralizētā iegāde – Ls 216 742;
22.08.00 “Nodrošinājuma spēki”, sakaru attīstība – Ls 579 460;
22.10.00 “Starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētais atalgojums” – Ls 2 271 851.