Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2004.gadā ir Ls 6 286 760. Finansējuma sadalījums un dinamika ir apkopti tabulā:

Finansējuma samazinājums rodas 2004.gadā izveidojot centralizēto atalgojuma izmaksu sistēmu, kuras ietvaros atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 12 334 529 tiek administrētas apakšprogrammā 22.10.00 “Starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētais atalgojums”. Tādējādi, salīdzinot ar 2003.gadu, apakšprogrammas reālais finansējuma pieaugums ir Ls 8 521 963 jeb 84%.

Pie kam, ņemot vērā NBS vienību centralizēto apgādi, apakšprogrammas finansējumam ir jāpieskaita arī centralizētā apgāda un nodrošinājums Ls 8 582 008, tādējādi apakšprogrammas kopējais saņemtais finansējuma ir Ls 27 203 297.

Uzdevumi

SzS galvenie uzdevumi saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu:

• Valsts sauszemes teritorijas aizsardzības nodrošināšana;
• Vienību kaujas un mobilizācijas gatavības nodrošināšana;
• Karavīru sagatavošana dalībai starptautiskajās miera uzturēšanas un miera nodrošināšanas operācijās;
• Obligātā militārā dienesta karavīru apmācība;
• Speciālo operāciju veikšanas valsts drošības interesēs un piedalīšanās terorisma apkarošanas pasākumos.

Uzdevumi saskaņā ar aizsardzības ministra vadlīnijām 2004.gadā :

• Sākot ar 2004.gadu apmācīt visas Sauszemes spēku struktūrvienības tā, lai tās būtu spējīgas darboties atbilstoši NATO sauszemes spēku taktikas doktrīnas ATP-35(B) standartiem;
• Līdz 2004.gada beigām izveidot nacionālās brigādes štābu;
• Līdz 2004.gada beigām turpināt LR Zemessardzes reorganizāciju, kuras rezultātā ietaupītos līdzekļus novirzīt NBS, īpaši LR Zemessardzes, kvalitatīvai attīstībai;
• Līdz 2004.gada beigām četras Zemessardzes brigādes pārveidot par diviem aizsardzības novadiem;
• Līdz 2004.gada beigām sagatavot Mobilo strēlnieku bataljonu ar nepieciešamajām atbalsta spējām dalībai NATO visa spektra operācijās (bez rotācijas);
• Līdz 2004.gada beigām sagatavot Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas (NMN) vadu, lai nodrošinātu nodaļu rotāciju pastāvīgai līdzdalībai NATO operācijās;
• Līdz 2004.gada beigām sagatavot divus Speciālo operāciju spēku vadus līdzdalībai NATO vadītajās operācijās.

Apakšprogrammas struktūra

• Apakšprogrammā 2004.gadā tiek iekļauts sekojošu vienību finansējums:
• Mobilo strēlnieku mācību centrs, t.sk. Mobilo strēlnieku brigāde (dislocēta Ādažos)
  NBS Speciālo uzdevumu vienība;
• Militārā policija;
• LR Zemessardze.  

2003. un 2004.gados turpināsies 2002.gadā uzsāktā LR Zemessardzes reorganizācija un attīstība, kas paredz izveidot divus Zemessardzes militāro novadu štābus. 2004.gadā ZS Studentu bataljons tiks nodots MVP pakļautībā, kā arī no 2004.gada 1.janvāra tiks izveidots SzS štābs – LR Zemessardzes štāba darbinieku skaitu samazinot līdz 90. 2003.gadā ZS štābā ir 125 štata vieta. Pārējās 449 štata vienības, kas tiek samazinātas ZS reorganizācijas rezultātā rodas samazinot bataljonu štābu štatu sarakstu un padarot efektīvāku ZS struktūru. Ar Jaunsardzes pasākumiem saistītais finansējums tiek nodots Aizsardzības ministrijai. 2003.gada laikā tiks pārtraukta apsardzes darbība un pašu ieņēmumi vairs netiks gūti.

Apakšprogrammā 2003. un 2004.gados iekļautās vienības un to finansējums ir apkopots tabulā:

Personāls

Mainoties apakšprogrammas struktūrai mainās arī personāla skaits. Lielais štata vienību skaits, kas tiek nodotas apakšprogrammas iekšienē, liecina par to, ka notiek intensīva personāla rotācija.

LR Zemessardzes štata vienības rotētas apakšprogrammas iekšienē:

• Militārajai policijai tiek nodotas 22 militārpersonu štata vienības apsardzes funkciju veikšanai;
• Mobilo strēlnieku mācību centram tiek nodotas 48 militārpersonu štata vienības vienotai NMN vienību finansēšanai;
• Sauszemes spēku 1.Kājnieku bataljonam tiek nodotas 112 militārpersonu štata vienības;
• Sauszemes spēku 2.Kājnieku bataljonam tiek nodotas 297 militārpersonu štata vienības.

LR Zemessardzes štata vienības pārdalītas uz citām programmām un apakšprogrammām:

• Jaunsardzes darbības nodrošināšanai 50 militārpersonu štata vienības tiek nodotas uz programmu 27.00.00 "Jaunsardze";
• Mācību vadības spēkiem tiek nodotas 8 militārpersonu štata vienības un 2 civilpersonu štata vienības.

Štata vienības likvidētas:

• 10 obligātā militārā dienesta štata vienības tiek likvidētas sakarā ar pakāpenisku obligātā militārā dienesta štata vietu skaita samazinājumu;
• 516 civilpersonu štata vienības, finansētas no pašu ieņēmumiem, tiek samazinātas LR Zemessardzei sakarā ar apsardzes darbības pārtraukšanu;
• 8 civilpersonu štata vienības samazinātas Speciālo uzdevumu vienībai, bāzes apsaimniekošana nodota Nodrošinājuma centram.

Izdevumi

Personāla uzturēšanas izmaksas (ēdināšanas izdevumi)  1 425 303  
Operāciju un uzturēšanas izmaksas  4 661 879 
- veselības aprūpe  462 
- īre, komunālie maksājumi, ēku uzturēšana  713 074 
- sakaru un IT pakalpojumi  390 419 
- nodokļu maksājumi  8 767 
- administrācijas darbības nodrošināšana un pārējie izdevumi  276 017 
- starptautiskā sadarbība  209 129 
- transportlīdzekļu un iekārtu uzturēšana  277 825 
- degvielas iegāde  471 809 
- mācību nodrošināšana  195 978 
- speciālie SUV karavīru apmācību kursi  326 212 
- starptautisko operāciju uzturēšanas izdevumi  1 536 778 
- NMN vienību uzturēšanas izdevumi  52 428 
- citas izmaksas  202 981 
Iegādes  8 578 
- biroja un telpu aprīkojums  2 500 
- speciālā aprīkojuma iegāde  6 078 

OMD izmaksas

- ēdināšanas izdevumi  191 000 

Apakšprogrammas 22.0.00 "Sauszemes spēki" izdevumu sadalījums ir uzskatāmi redzams grafikā.

17.gif

Apakšprogrammā iekļautais finansējums nodrošinās:

• vienību kārtējo uzturēšanas izdevumu segšanu;
• Sauszemes spēku 1. un 2.Kājnieku bataljona personāla komplektēšanu un sagatavošanu dalībai starptautiskajās operācijās;
• starptautisko operāciju uzturēšanas izdevumu misijas vietās segšanu;
• zemessargu apmācību (10 mācību dienas gadā katram zemessargam). Tiks piemērota NBS komandiera apstiprinātā “Kājnieku vada kareivja pamatapmācības programma 11KO” un specializāciju apmācību programmas;
• kompensāciju izmaksu ārrindas zemessargiem – Ls 541 506;
• Zemessardzes vienību piedalīšanos meklēšanas un glābšanas operācijās un ārkārtas situāciju radīto seku novēršanā (galvenokārt pavasara plūdu vai mežu ugunsgrēku novēršanā – saskaņā ar sadarbības līgumu ar Valsts Meža dienestu), kā arī pirmās palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem – Ls 11 604, kas paredzēti speciālā ekipējuma iegādei.

Apakšprogrammā 22.05.00 "Sauszemes spēki" iekļautās vienības saņem finansējumu arī no citām budžeta programmām un apakšprogrammām:

16.00.00 “Remonti un celtniecība” – Ls 2 982 000 (t.sk. LR ZS – Ls 390 000);

22.08.00 “Nodrošinājuma spēki”, MTL centralizētā iegāde – Ls 3 700 888 (t.sk. LR ZS – Ls 449 375, starptautisko operāciju nodrošināšanai – Ls 795 952);

22.08.00 “Nodrošinājuma spēki”, sakaru attīstība – Ls 899 120;

22.10.00 “Starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētais atalgojums” – Ls 12 334 529 (t.sk. LR ZS – Ls 2 744 691, starptautisko operāciju nodrošināšanai – Ls 3 369 706).