Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2004.gadā ir Ls 18 301 598.

Finansējuma sadalījums un dinamika ir apkopti tabulā:

Uzdevumi

NBS spēku veidu un vienību centralizētās apgādes nodrošināšana;
Mobilizācijas rezervju uzturēšana;
Medicīniskās aprūpes nodrošināšana NBS personālam. 

Uzdevumi saskaņā ar aizsardzības ministra vadlīnijām 2004.gada budžeta plānošanai:
Turpināt nodrošināt profesionālā dienesta karavīru sociālās garantijas un risināt dzīvojamās platības jautājumu;
Līdz 2004.gada maijam nodrošināt Nacionālā atbalsta elementa (NAE) vienību NATO vadītajām operācijām;
Turpināt ieviest Uzņemošās valsts atbalsta sistēmu;
Līdz 2004.gada beigām nodrošināt NBS rīcībā vismaz 2500 individuālās radioloģiskā, bioloģiskā un ķīmiskā apdraudējuma (RBĶ) aizsardzības ekipējuma komplektus un 10 nenocietinātas teltis kolektīvajai aizsardzībai pret masveida iznīcināšanas ieročiem;
Līdz 2004.gada beigām uzsākt vienotas NBS Transporta koncepcijas ieviešanu.

Apakšprogrammas struktūra

Apakšprogrammā 2003. un 2004.gados iekļautās vienības un to finansējums ir apkopots tabulā:

* ietilpst Nodrošinājuma centra štāba, 2 Aizsardzības novadu atbalsta bāžu (ar atbalsta elementiem Lielvārdē, Valmierā un Rēzeknē), Materiālu bāzes (ar 2004.gadu - Nodrošinājuma bataljona), Autotransporta bataljona, Militārās medicīnas centra uzturēšanas izdevumi.

Personāls

2004.gadā plānotās personālsastāva izmaiņas saistītas ar centralizētās apgādes sistēmas pilnveidošanu.

Personālsastāva struktūra un izmaiņas apkopotas tabulā:

Izdevumi

Personāla uzturēšanas izmaksas (ēdināšanas izdevumi)  321 930  
Operāciju un uzturēšanas izmaksas  10 689 674 
- veselības aprūpe  683 690 
- īre, komunālie maksājumi, ēku uzturēšana  879 024 
- sakaru un IT pakalpojumi  222 131 
- nodokļu maksājumi  3 051 
- administrācijas darbības nodrošināšana un pārējie izdevumi  59 151 
- starptautiskā sadarbība  77 628 
- iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana  98 070 
- objektu apsardze un darba aizsardzības pasākumi  397 345 
- iekārtu īre un noma  16 330 
- MTL un personāla pārvadājumi  704 191 
- MTL centralizētās iegādes  6 514 939 
- dzīvokļu īres kompensācijas  714 000 
- vides aizsardzības pasākumi  32 400 
- sociālās apdrošināšanas iemaksas par OMD un militāro

pārstāvju un atašeju laulātajiem  210 439 
- citas izmaksas  77 285  
Iegādes  7 241 376 
- noliktavu un speciālais aprīkojums  300 000 
- medicīnas iekārtas un aprīkojums  200 581 
- autotransporta centralizētās iegādes  159 000 
- zemes centralizētās iegādes  54 000 
- pārējās kapitālās iegādes  111 575 
- dzīvokļu fonda izveide (VIP)  1 000 000 
- Latvijas JS Krasta piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā (VIP)  670 000 
- APUS (BATPERS) projekts, programmatūras iegāde  178 220 
- sakaru sistēmas attīstība (VIP)  4 568 000 

OMD izmaksas

- ēdināšanas izdevumi  48 618  

Apakšprogrammas izdevumu sadalījumu var uzskatāmi redzēt grafikā.

19new.gif

Apakšprogrammā iekļauts finansējums sekojošiem pasākumiem:
1.  Centralizētā materiāltehnisko līdzekļu iegāde un pasākumi – Ls 6 799 514:

Nodrošinājuma centra centralizētā autotransporta noma pārvadājumu veikšanai – Ls 25 000;
transportlīdzekļu uzturēšana un remonts – Ls 129 101;
nekustamā īpašuma nodokļa samaksa – Ls 216 648;
muitas maksājumi un kravu pārvadāšana – Ls 149 420;
spectērpu iegāde (medicīnas, ēdnīcu personāla apģērbs, GS, JS, SUV, MP speciālais apģērbs u.c.) – Ls 50 000;
ogļu iegāde – Ls 85 000;
OMD nodrošināšana ar higiēnas līdzekļiem, veļas mazgājamiem līdzekļiem – Ls 79 006;
mīkstā inventāra un ietērpa iegāde (gultas veļa un piederumi, apavi) – Ls 487 885;
virtuves inventāra, trauku un galda piederumu iegāde – Ls 25 000;
formas tērpu iegāde (PMD, OMD un misiju nodrošināšanai) – Ls 2 262 347;
munīcijas iegāde – Ls 1 109 524;
ieroču iegāde – Ls 1 243 118 (t.sk., prettanku ieroči – 1 milj. Ls);
pārējais specifiskas lietošanas materiāli un inventārs – Ls 402 890;
MII ekipējums – Ls 250 000. Mērķis - nodrošināt NATO misijās nosūtāmās NBS vienības ar līdzekļiem aizsardzībai pret masveida iznīcināšanas ieročiem atbilstoši NATO Sadarbības mērķu PG G4424 un PG G 4490 u.c. prasībām, lai tās varētu piedalīties pilna spektra operācijās.
transportlīdzekļi – Ls 159 000:                
automašīna pārtikas produktu pārvadāšanai – Ls 14 000;

automašīnas starptautisko operāciju nodrošināšanai – Ls 125 000;

automašīna militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs – Ls 20 000

pārējie kustamie īpašumi (virtuves iekārtas, mūzikas instrumenti, kazarmu aprīkojums u.c.) – Ls 71 575;
zemes iegāde – Ls 54 000. 
2. Karavīru centralizētā veselības aprūpe – Ls 790 772:
veselības aprūpes sistēmas attīstība (medicīnas aparatūras iegādes) –Ls 200 581;
karavīru veselības aprūpe un preventīvās medicīnas pasākumi –
Ls 202 946;
medikamentu un medicīnas materiālu iegāde - Ls 350 723;
medicīnas dienesta personāla apmācība Ls 10 375;
medicīnas aparatūras apkope un remonts Ls 6 147;
Audriņu vides monitorings Ls 20 000.

3. Dzīvokļu īres kompensāciju izmaksa – Ls 714 000;

Nodrošinās kompensāciju izmaksu aptuveni 930 karavīriem.

4. Vides aizsardzības pasākumi – Ls 32 400;

Mērķis - nodrošināt AM un NBS valdījumā esošo teritoriju izmantošanu un sakārtošanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošināt RPDN plāna īstenošanu, kā arī īstenot vides aizsardzības jautājumu apmācības NBS.

Lielākie pasākumi - Video materiāla sagatavošana par NBS veiktajām vides aizsardzības aktivitātēm Ādažos, Alūksnes MC vides pārvaldības plāna sagatavošana, Ādažu bāzes vides pārvaldības plāna ieviešanas turpinājums u.c.

5. Sakaru sistēmas attīstība – Ls 4 779 220;

Finansējums plānots divu sakaru projektu realizācijai:
Valsts sakaru sistēmas attīstība (VIP projekts) – Ls 4 568 000.

Mērķis - attīstīt mūsdienīgu, NATO standartiem atbilstošu NBS sakaru un informātikas sistēmu.

Finansējums paredzēts šādu sfēru attīstībai:

• Radiosakari – Ls 2 197 320;
  • Radiostacijas “MOTOROLA” Smartzone Ls 140 190;
  • Militāras UĪV radiostacijas “Handheld” Ls 262 940;
  • Specializētās radiostacijas Ls 417 000;
  • Korporācijas “HARRIS” radiostacijas ar aprīkojumu
    Ls 962 260;
  • Speciālā tehnika Ls 374 930;
  • MKP (mobilie komandpunkti) NBS štāba MKP aprīkošana Ls 40 000.
• Frekvenču menedžments Ls 247 000 saskaņā ar NATO Joint Frequency Agreement;
• Aprīkojums Ls 152 680;
  Aizsardzības telekomunikāciju tīkls Ls 325 920;
• LAN un datortehnika Ls 709 440 kopā 420 datori ar aksesuāriem
• Orgtehnika kopā Ls 199 810;
• BALTCCIS, Datortehnika, telekomunikāciju iekārtas, darba vietu aprīkojums Ls 236 000;
• Unificētās centralizētās grāmatvedības sistēmas projekts
  Ls 300 000;
• Taktiskās apvidus sakaru sistēmas projekts (area network)
  Ls 200 000.

APUS (BALTPERS) projekts – Ls 211 220.

• APUS funkcionalitātes paplašināšana – Ls 85 000;
• APUS sistēmas uzturēšana un tehnoloģiskā pilnveidošana –
  Ls 93 220;
• APUS datu aizsardzības pasākumu nodrošināšana (Tehnisko līdzekļu, programmatūras un organizatorisko pasākumu izstrāde un ieviešana) – Ls 33 000.

6. Valsts investīciju projekta “Latvijas JS Krasta piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā” realizācija – Ls 670 000;

Mērķis – Latvijas JS bāze Rīgā, Daugavgrīvā kļūs par krasta apsardzes un krasta kuģu bāzēšanās vietu, jo Rīgas jūras līcī osta Daugavgrīvā ir vienīgā, kuru izmanto JS kara un krasta apsardzes kuģi, lai veiktu Latvijas jūras robežas kontroli, kā arī citas militārās funkcijas un glābšanas darbus.

2004.gadā projekta ietvaros tiks veikti piestātņu renovācijas darbi.

7. Valsts investīciju projekta “NBS profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību” realizācija – Ls 1 000 000.

Mērķis – nodrošināt NBS profesionālā dienesta karavīrus, kuri pamatojoties uz Militārā dienesta likumu tiek pārcelti turpmākajam dienestam no vienas vienības vai iestādes uz citu vienību vai iestādi, ar nepieciešamo dzīvojamo platību.

2004.gadā tiks uzsākta ģimenes tipa kopmītņu, dienesta dzīvokļu un dienesta viesnīcu celtniecība.
Nodrošinājuma spēki saņem finansējumu arī no citām budžeta programmām un apakšprogrammām:

16.00.00 “Remonti un celtniecība” – Ls 538 500;

22.10.00 “Starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētais atalgojums” – Ls 2 183 751.