Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2004.gadā ir Ls 1 585 012.  

Finansējuma sadalījums un dinamika ir apkopti tabulā:  

Uzdevumi

• Nodrošināt savlaicīgu un precīzu piesaistīto finansu līdzekļu un MTL plānošanu un sadali;
• Nodrošināt NBS nepieciešamo OMD un PMD karavīru sagatavošanu;
• Ieviest attiecīgās militārās doktrīnas un nodrošināt NBS vienības ar mācību programmām;
• Ieviest un uzturēt militāri profesionālo līmeni un organizatorisko kvalitāti pakļautajās vienībās
• Nodrošināt studentu militāro apmācību;
• Nodrošināt militārpersonu angļu valodas zināšanu atbilstību NATO standartiem un NATO sadarbības mērķa PG 0355 prasību izpildi pēc vienotiem standartiem un metodikas;
  Sagatavot militāros sakaru speciālistus NBS vajadzībām saskaņā ar NATO prasībām. 

Uzdevumi saskaņā ar aizsardzības ministra vadlīnijām 2004.gada budžeta plānošanai:

• Līdz 2004.gada beigām pabeigt NBS individuālo un vienību apmācību standartizāciju, paredzot mācību programmās pilnībā nodrošināt NATO apmācību principus.

Apakšprogrammas struktūra

Nacionālā aizsardzības akadēmijas finansējums 2004.gadā tiek atspoguļota atsevišķā budžeta apakšprogrammā 22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija”.

Mobilo strēlnieku mācību centra (no 2004.gada - SzS BDS) finansējums 2004.gadā tiek atspoguļots apakšprogrammā 22.05.00 “Sauszemes spēki”.
Apakšprogrammā 2003. un 2004.gados iekļautās vienības un to finansējums ir apkopots tabulā:

Personāls

Personāla skaita izmaiņas:

• 16 militārpersonu štata vienību pieaugums plānots NBS Instruktoru skolai, lai veiktu studentu militāro apmācību programmu;
• 10 militārpersonu štata vienību pieaugums plānots Alūksnes mobilo strēlnieku bataljonam;
• likvidētas 21 civilpersonu štata vienības;
• samazināts OMD karavīru skaits par 179 saskaņā ar OMD skaita kopējo samazinājumu NBS.

Personālsastāva struktūra un izmaiņas apkopotas tabulā:

Izdevumi
Personāla uzturēšanas izmaksas  278 120 
- ēdināšanas izdevumi  1 317 
- uzturdevas kompensācija naudā  276 803  
Operāciju un uzturēšanas izmaksas  935 849 
- veselības aprūpe  3 300 
- īre, komunālie maksājumi, ēku uzturēšana  325 938 
- sakaru un IT pakalpojumi  59 647 
- nodokļu maksājumi  3 235 
- administrācijas darbības nodrošināšana un pārējie izdevumi  193 635 
- starptautiskā sadarbība  61 635 
- transportlīdzekļu un iekārtu uzturēšana  53 933 
- degvielas iegāde  64 809 
- mācību nodrošināšana  29 630 
- citas izmaksas  140 087  
Iegādes  17 339 
- biroja un telpu aprīkojums  17 339 
OMD izmaksas

- ēdināšanas izdevumi  347 703 
- mācību nodrošināšana  6 000  

Apakšprogrammas 2004.gada izdevumu struktūru uzskatāmi var redzēt grafikā.

20.gif

16.00.00 “Remonti un celtniecība” – Ls 553 000;

22.08.00 “Nodrošinājuma spēki”, MTL centralizētā iegāde – Ls 866 953;

22.08.00 “Nodrošinājuma spēki”, sakaru attīstība – Ls 168 550;

22.10.00 “Starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētais atalgojums” – Ls 2 016 146.