|
Izdevumu postenis |
2005.gads |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 101 710 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 041 710 |
|
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi |
60 000 |
|
Izdevumi kopā |
1 101 710 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 063 542 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 063 542 |
|
Atalgojums |
512 462 |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
38 168 |
|
Kapitālie izdevumi |
38 168 |
Uzdevumi
Aģentūra savu darbību uzsāka 2003.gada 25.janvārī. Aģentūrai ir noteiktas sekojošas funkcijas:
- Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzībai nomātā īpašuma apsaimniekošana.
- Valsts militārās aizsardzības objektu celtniecības organizēšana.
- Vides aizsardzības pasākumu veikšana valsts militārās aizsardzības objektos.
- Preču un pakalpojumu iepirkumu realizācija Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.
Personāls
2005. gadā netiek plānota štata vietu palielināšana. Sakarā ar atsevišķu Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā, notiks personāla izmaiņas: samazināsies apkalpojošā personāla štata vietas, tās tiks aizvietotas ar speciālistu darba vietām.
Izdevumi
Lai nodrošinātu paredzēto uzdevumu izpildi, Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras izdevumi sastāda Ls 1 010 710, t.sk. pašu ieņēmumi Ls 60 000. Apakšprogrammas izdevumu struktūra ir attēlota grafikā.
Sakarā ar strukturālām izmaiņām atalgojumiem tiek plānoti Ls 512 462 t.i., par Ls 33 573 vairāk nekā 2004. gadā. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda Ls 123 452.
Ievērojami mainījusies izdevumu struktūra, jo ir samazinājušies izdevumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu uzturēšanu, nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokļa nomaksu. 2005. gada budžetā iekļauts finansējums vides aizsardzības pasākumu realizācijai Ls 189 902.
Administrācijas darbības nodrošināšanas, pasta un sakaru pakalpojumu apmaksai, transporta uzturēšanai, iekārtu, inventāra, aparatūras uzturēšanai, nodokļu maksājumiem paredzēti Ls 231 778. Ēku un telpu uzturēšanai, komunāliem maksājumiem Ls 30 360. Pārējiem kārtējiem izdevumiem plānoti Ls 89 490.
Izdevumiem kapitālieguldījumiem plānoti Ls 38 168:
- datoru iegādei Ls 6 748;
- kancelejas mēbelēm Ls 3 000;
- pārējiem kustamiem īpašumiem Ls 5 000.
Nekustamo īpašumu uzskaites darbu uzlabošanai tiks uzsākts būvju legalizācijas darbs un projektu izstrādei plānoti Ls 15 000.