Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2005.gadā ir Ls 1 761 575. Finansējuma sadalījums apkopots tabulā:
|
Izdevumu postenis |
2005.gads |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 761 575 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 638 267 |
|
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi |
123 308 |
|
Izdevumi kopā |
1 761 575 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 744 535 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 254 535 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
490 000 |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
17 040 |
|
Kapitālie izdevumi |
17 040 |
Uzdevumi
Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta galvenie uzdevumi:
- nodrošināt Saeimas deputātu un Saeimas Prezidija, kā arī Saeimas institūciju (objektu) aizsardzību (apsardzi);
- nodrošināt Valsts prezidenta, viņa ģimenes locekļu, Valsts prezidenta kancelejas un Valsts prezidenta rezidences aizsardzību (apsardzi);
- nodrošināt Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi).
NBS Sporta kluba galvenie uzdevumi:
- karavīru fiziskās sagatavotības attīstīšana un pilnveidošana;
- sporta attīstības veicināšana NBS;
- sporta sacensību un čempionātu organizēšana;
sportistu un sporta veidu komandu sagatavošana dalībai starptautiskajās sacensībās.
Apakšprogrammas struktūra
Apakšprogrammā 2005.gadā ir iekļautas šādas vienības:
- Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests;
- NBS Sporta klubs.
Apakšprogrammā 2005.gadā iekļautās vienības apkopotas tabulā:
|
Vienība |
2005.gads |
|
Drošības dienests |
625 971 |
|
Sporta klubs |
685 604 |
|
Ārvalstu vizīšu nodrošināšana |
450 000 |
|
KOPĀ |
1 761 575 |
Personāls
Personālsastāva skaits un struktūra 2005.gadā apkopoti tabulā:
|
|
Skaits |
|
Militārpersonas |
463 |
|
Civilpersonas |
39 |
|
No pašu ieņēmumiem finansētās štata vienības |
63 |
|
OMD |
16 |
|
KOPĀ |
581 |
Izdevumi
|
Operāciju un uzturēšanas izmaksas |
1 743 075 |
|
- IT un sakaru nodrošinājums |
98 500 |
|
- īre un noma |
27 104 |
|
- nodokļu maksājumi |
12 600 |
|
- komandējumi un dienesta braucieni |
22 300 |
|
- ēku un telpu uzturēšana |
202 040 |
|
- transportlīdzekļu un iekārtu uzturēšana |
127 530 |
|
- degvielas iegāde |
213 105 |
|
- apgāde un nodrošinājums |
5 400 |
|
- administratīvās izmaksas |
94 496 |
|
- klasificēti izdevumi |
450 000 |
|
- sporta pasākumu nodrošināšana |
490 000 |
|
|
|
Attīstības izmaksas |
17 040 |
|
- siltummezglu nomaiņa un siltuma regulatoru uzstādīšana |
7 000 |
|
- autotransporta speciālais aprīkojums |
1 280 |
|
- sporta zāles iekārtošana, trenažieri |
8 760 |
|
|
|
OMD izmaksas |
1 460 |
|
- ēdināšanas izdevumi |
1 460 |
Apakšprogrammas 2005.gada izdevumu struktūru uzskatāmi var redzēt grafikā.
Apakšprogrammā iekļautās vienības saņem finansējumu arī no citām budžeta apakšprogrammām:
- 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, materiāltehnisko līdzekļu centralizētās iegādes – Ls 485 936;
- 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, sakaru sistēmas attīstība – Ls 57 000;
- 22.10.00 “Starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētais atalgojums” – Ls 3 657 180.