Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2005.gadā ir Ls 1 544 165. Finansējuma sadalījums apkopots tabulā:
|
Izdevumu postenis |
2005.gads |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 544 165 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 540 850 |
|
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi |
3 315 |
|
Izdevumi kopā |
1 524 845 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 524 845 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 524 845 |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
19 320 |
|
Kapitālie izdevumi |
19 320 |
Uzdevumi
- Turpināt Mācību vadības pavēlniecības attīstību saskaņā ar NBS attīstības plāniem un NATO priekšlikumiem par Alianses militārajām spējām;
- Turpināt NBS individuālo un vienību apmācību standartizāciju atbilstoši NATO apmācību principiem;
- Turpināt koncepciju, doktrīnu, reglamentu (t.sk. taktisko) un standartu izstrādi, individuālās un kolektīvās apmācības programmu un standartu izstrādi un ieviešanu;
- Nodrošināt NBS militārā personālsastāva angļu valodas apmācību;
- Nodrošināt individuālās un vienību (kolektīvās) apmācības aizsardzībai no radioaktīvajām, bioloģiskajām un ķīmiskajām vielām;
- Veikt ūdenslīdēju komandas sagatavošanu atmīnēšanas uzdevumu izpildei.
Apakšprogrammas struktūra
Apakšprogrammā 2005.gadā ir iekļautas šādas vienības:
- Mācību vadības pavēlniecības štābs (t.sk. Valodu un Instruktoru skolas);
- Rekrutēšanas un atlases centrs;
- Jūras spēku mācību centrs;
- Mobilo strēlnieku bataljons.
Apakšprogrammā 2005.gadā iekļautās vienības un to finansējums apkopots tabulā:
|
Vienība |
2005.gads |
|
JS mācību centrs |
293 021 |
|
Mācību vadības pavēlniecības štābs |
480 309 |
|
Mobilo strēlnieku bataljons |
706 926 |
|
Rekrutēšanas un atlases centrs |
63 909 |
|
KOPĀ |
1 544 165 |
Personāls
Personālsastāva skaits un struktūra apkopoti tabulā:
|
|
Skaits |
|
Militārpersonas |
392 |
|
Civilpersonas |
37 |
|
OMD |
284 |
|
KOPĀ |
713 |
Izdevumi
|
Personāla izmaksas |
85 130 |
|
- ēdināšanas izdevumi |
83 698 |
|
- citas izmaksas |
1 432 |
|
|
|
Operāciju un uzturēšanas izmaksas |
1 211 663 |
|
- IT un sakaru nodrošinājums |
160 255 |
|
- īre un noma |
18 324 |
|
- nodokļu maksājumi |
4 180 |
|
- munīcija un sprāgstvielas |
63 929 |
|
- komandējumi un dienesta braucieni |
31 983 |
|
- ēku un telpu uzturēšana |
483 638 |
|
- transportlīdzekļu un iekārtu uzturēšana |
51 604 |
|
- degvielas iegāde |
92 623 |
|
- apgāde un nodrošinājums |
22 743 |
|
- administratīvās izmaksas |
282 384 |
|
|
|
Attīstības izmaksas |
19 320 |
|
- biroja tehnika un mēbeles |
19 320 |
|
|
|
OMD izmaksas |
228 052 |
|
- ēdināšanas izdevumi |
228 052 |
Apakšprogrammas 2005.gada izdevumu struktūru uzskatāmi var redzēt grafikā.
21.gif
Apakšprogrammā iekļautās vienības saņem finansējumu arī no citām budžeta apakšprogrammām:
- 16.02.00 “Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” – Ls 102 000;
- 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, materiāltehnisko līdzekļu centralizētās iegādes – Ls 716 174;
- 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, sakaru sistēmas attīstība – Ls 92 050;
- 22.10.00 “Starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētais atalgojums” – Ls 3 099 489.