|
Izdevumu postenis |
2006. gads |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 626 790 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 461 916 |
|
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi |
164 874 |
|
Izdevumi kopā |
1 626 790 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 576 076 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 576 076 |
|
Atalgojums |
741 408 |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
50 714 |
|
Kapitālie izdevumi |
50 714 |
Uzdevumi
- Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzībai nomātā īpašuma apsaimniekošana.
- Valsts militārās aizsardzības objektu celtniecības organizēšana.
- Vides aizsardzības pasākumu veikšana valsts militārās aizsardzības objektos.
- Preču un pakalpojumu iepirkumu Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vajadzību īstenošanai.
Personāls
2006.gadā Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrā plānotas 163 štata vietas.
Štata vietu skaits palielināts par 95 vietām.
Sakarā ar iepirkumu procedūru apjoma palielināšanos, aizsardzības objektu būvniecības apjoma palielināšanos un grāmatvedības uzskaites apjoma pieaugumu palielināts štata vietu skaits par 14 .
Pārņemot pārvaldīšanā Nacionālo bruņoto spēku Sporta klubu, štata vietu skaits palielināts par 81 vietu.
Izdevumi
Lai nodrošinātu paredzēto uzdevumi izpildi, Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras izdevumi sastāda Ls 1 626 790 t.sk., maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi Ls 164 874.
Apakšprogrammas izdevumu struktūra ir attēlota grafikā.
Pasākumi
Atalgojumiem tiek plānoti Ls 741 408, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 178 605.
Administrācijas darbības nodrošināšanas, pasta un sakaru pakalpojumu apmaksai, transporta uzturēšanai, iekārtu, inventāra, aparatūras uzturēšanai, nodokļu maksājumiem plānoti Ls 131 379. 2006.gada budžetā iekļauts finansējums vides aizsardzības pasākumu realizācijai militārajos objektos Ls 322 680.
Ēku un telpu uzturēšanai, komunāliem maksājumiem plānoti Ls 140 894.
Pārējiem kārtējiem izdevumiem plānoti Ls 61 110.
Kapitālos izdevumus Ls 50 714 veido:
- ekostacijas izbūves projekta izstrādei Ls 15000;
- datoru nomaiņai Ls 7 414;
- videonovērošanas un signalizācijas iekārtas Ls 8 230;
- automašīnas iegāde – Ls 11 800;
- projektori, ekrāns, kopētāji – Ls 6 270;
- grāmatvedības un lietvedības programmu uzturēšana un apkalpošana – Ls 2 000.